济宁经济技术开发区政务服务中心管理办公室
关于印发管理制度的通知

 
各科室、中心各窗口：
    为加强中心管理，促进依法行政，提升服务水平，经研究，制定济宁经济技术开发区政务服务中心《财务管理制度》《办公用品管理制度》《公车使用管理制度》《印章使用管理制度》《工作例会制度》《办会制度》《公文管理制度》《信访接待制度》《安全保卫制度》《卫生保洁制度》，现予印发。
    以上制度，从印发之日起实行，适用于进驻区政务服务中心的各窗口工作人员、区政务服务中心管理办公室各科室工作人员。
 

  济宁经济技术开发区政务服务中心管理办公室
           2018年11月 21 日

财务管理制度

 
    一、严格执行财经政策，严格遵守财经纪律，严格落实区管委会制定的财务制度，坚持量入为出、勤俭节约原则，积极做好各项财务工作和内部审计监督工作。
    二、对所有开支，建立事前审批和事后审签报账制度。
    三、需采购办公用品、办公设备时，由综合科根据实际需要提出采购建议和清单，单次采购预计金额不足1000元的，报分管副主任审核签字后，按规定采购；预计金额在1000元及以上、不足5000元的，报分管副主任把关签字，再报主任审核签字后，按规定采购；预计金额在5000元及以上的，提请主任办公会议研究决定后，按规定采购。采购完成后，综合科经手人应对采购物品进行查验，确认无误后在票据、明细单和记账凭证上签字，报分管副主任复核签字，再报主任审核签字后，及时进行报账。需印制材料、制作版面等情况时，由相关业务科室提出建议和清单，按上述金额区间和流程，由本科室经手人、本科室分管副主任和主任履行事前审批和事后审签制度，由综合科及时进行报账。
    四、需进行基建、装修等工程或其他采购项目的，事前由综合科提出方案，提请主任办公会议研究 决定后，按规定予以实施。项目结束后，综合科经手人应对项目支出资金情况举行查验，确认无误后在票据、明细单和记账凭证上签字，报分管副主任复核签字，再报主任审核签字后，及时进行报账。
    五、因举行会议、组织培训、集中外出学习考察等项目需支出资金的，事前由相关科室提出方案，提请主任办公会议研究决定后，按规定予以实施。项目结束后，相关科室负责人应对支出资金情况举行查验，确认无误后在票据、明细单和记账凭证上签字，报本科室分管副主任复核签字，再报主任审核签字后，由综合科及时进行报账。
    六、有外出学习培训、参加会议或其他因公外出事项的，由分管副主任提出外出人员建议，报主任审定后实施。外出期间，外出人员应严格执行差旅费支出及其他各项规定。外出返回后，外出人应及时在相关票据上签字，连同培训、会议通知等凭证交综合科，由综合科分别报外出人所在科室分管副主任和主任审核签字后，及时进行报账。
    七、综合科是财务管理的职能科室，应明确专人负责财务工作。财务人员坚持原则，照章办事，履职尽责。报销凭证必须完整、真实、合法，严禁使用白条或收据报账。所有票据须先经综合科财务人员审核后，再按上述程序进行审签，对不符合报销规定的单据，拒绝报销。所有报帐材料规范、齐全后，综合科财务人员应及时完成报账程序。财务人员要按规定做好财务报表工作，每月向主任和分管副主任汇报经费收支使用情况。同时，综合科应明确专人，负责固定资产登记和管理工作。
    八、工作人员在公务活动中丢失公款、公物或损毁公物的，应照价赔偿。法律法规另有规定的，按法律法规执行。
    九、对违反财经纪律、违反财务规定的人员，依法依纪依规严肃追究当事人和其他责任人的责任。
 
 

办公用品管理制度

 
    一、办公用品管理。综合科负责办公用品、设备、消耗材料等的统一购买登记、保管和发放。
    二、办公用品登记。因工作需要领取办公用品的，应按实际所需领取，领取人必须在领用登记单上签字。
    三、办公用品申请。如需添置金额较高的或批量较大的办公设备，要填写办公用品申请单报中心主任批准。属固定资产范围的设备，应及时办理固定资产登记手续。
    四、办公用品管理。复印机、高拍仪、电脑、打印机、等价值贵重的办公设备由实际使用人负责管理。使用人应加强办公用品的管理和维护，不得挪为私用或人为损坏。工作岗位调整或离岗时，应按规定及时办理移交手续。
    五、固定资产登记。（一）中心所有固定资产由综合科统一负责管理，财务人员负责账目管理。（二）中心所有固定资产都要进行登记和造册，建立台账，加强管理，确保固定资产的安全和完整。固定资产的增加和减少必须按照财务制度有关规定及时进行账务处理。（三）固定资产的毁损、报废、转让须报经批准并按相关规定进行处理。（四）综合科应定期或不定期对固定资产进行清查，年底前进行全面盘点，核查账实、账卡是否相符，完善各项管理，防止和避免管理中的漏洞。（五）对因自然灾害、被盗等意外事故发生的固定资产毁坏、报废、遗失等情况，必须查明原因、明确责任，按照有关规定进行处理。
 
 

公车使用管理制度

 
    一、公务用车必须用于公务活动，严禁任何人员公车私用。
    二、公务用车由综合科集中管理，统一调度，并根据公务用车的轻重缓急，优先保障上门送件、市县同权事项审批过程中需市为民服务中心上级部门窗口审批材料的报送、重要公务等活动。
    三、综合科固定人员担任公务用车管理员，并固定具有相应资格的人员担任驾驶员、专门送件员。上门送件、市县同权事项审批过程中需市为民服务中心上级部门窗口审批材料的报送工作由专门送件员驾驶公务用车完成。其他公务用车活动，一般由驾驶员负责驾驶公务用车；驾驶员确有特殊情况暂不能驾车的，由相关具有相应资格的人员驾驶公务用车。
    四、上门送件工作每天集中时间完成。出车前，上门送件员到管理员处填写《上门送件用车台帐》，领取公务用车钥匙，及时进行送件，并与出件窗口、收件人履行好登记手续。送件后，上门送件员要将公务用车定点停放，并将公务用车钥匙交还至登记管理员处。
    五、其他情况需使用公车的，要填写《公务车辆派车单》，经批准后到公务用车登记管理员处领取公务用车钥匙。其中：在本市范围内使用的，报分管主任批准；在本市范围外使用的，报主任批准。返回后，要将公务用车定点停放，并将公务用车钥匙交还至登记管理员处。登记管理员要记好《公务用车管理台账》，驾驶人要在上面签字确认。
    六、公务用车须按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程。确遇特殊情况需要改变行程或延长出车时间的，须与综合科联系并得到批准后方可。
    七、公务用车的驾驶人要自觉遵守《道路交通安全法》，避免各类违章。因违章造成的各种处罚，由驾驶人承担。公务用车外出过程中如遇碰撞、剐蹭等交通事故的，驾乘人应及时告知分管主任，并立刻拍照、联系保险公司。
    八、公务用车出车期间的费用须及时结报。公务用车加油由综合科统一负责，无特殊情况不得在途中现金加油。
    九、公务用车外出时，须按规定停放，不得将车辆停放在与公务活动无关的场所，返回后必须提放在本单位停车场。因违反停放规定造成违纪的，由驾驶人承担。
 
 

印章使用管理制度
 

    一、使用范围
    本制度所指印章，为区政务服务中心管理办公室的行政印章。主要用于：以单位名义签发的文件、文书，包括各类通知、通报、报告、决定、计划、纪要、函件、报表等；代表部门对外工作联系的介绍信，需证明的各类材料；对外签订的各类合同、项目协议、授权书、承诺书等材料；其它特殊情况需加盖印章的。
    二、使用程序
    （一）以下情况需使用印章的，经手人要填写《印章使用申请单》，经科室（窗口）负责人、分管主任、主任审核签字后使用，经手人还应在《印章使用登记簿》上登记：
    1、凡在红头文件、账目款项、重要数字、以单位名义发布的信息、与单位签订的各类合同、项目协议、授权书、承诺书等重要材料上需加盖印章的；
    2、凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、报告、申请、便函、介绍信等需加盖印章的；
    3、反涉及到个人业务事项需加盖印章的（如受表彰、政审等）。
    （二）报送的一般性材料、表格等需加盖印章的，经手人要填写《印章使用申请单》，经科室（窗口）负责人、分管主任签字后使用，经手人还应在《印章使用登记簿》上登记。
    （三）凡涉及个人非业务事项需加盖印章的（如贷款、担保、落户口等），经手人要填写《印章使用申请单》，经综合科负责人、主任签字后使用，经手人还应在《印章使用登记簿》上登记。
    三、使用要求
    （一）严禁在空白纸页上使用印章，严禁在没有主要内容的表格、信函、证件、协议、合同、证明信等处使用印章。
    （二）特殊情况急需使用公章但无法履行一般审批程序的，由经手人向中心主任说明事由，经中心主任同意并向综合科通知后，可先行盖章。事后，经手人要在第一时间补完印章使用审批程序。
    （三）不得将印章带出本单位使用。如因特殊需要必须带出印章的，经手人要填写《外出使用印章请单》，经科室（窗口）负责人、分管主任、主任审核签字后使用，经手人还应在《印章使用登记簿》上登记。经手人要做好印章的保管工作，外出使用后要第一时间将印章交还至综合科。
    四、保管要求
    （一）印章由综合科明确专人负责管理，管理员需调整的，要建立交接备案制度。
    （二）综合科印章管理员要指导印章使用经手人填写《印章使用申请单》，建立《印章使用登记簿》，认真核对申请单和需加盖印章的材料，对不相符合的一律不予加盖印章。
    （三）综合科印章管理员要对所保管印章的安全负责，将印章存放在上锁的橱柜里，严禁擅自携带外出。
    （四）印章损坏、遗失的，综合科负责撰写、发布原印章作废的声明，并第一时间申请、刻制新的印章。
    （五）经批准停止使用的印章，由综合科按规定封存或送相关部门销毁，其他个人和集体不得私自处理。
 
 

工作例会制度

 
    一、每周召开一次办务会议。会议由主任主持，各科室负责人参加。主要内容是：学习党和国家重要方针政策，贯彻落实区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的重要事项，调度工作进度，安排下步工作。
    二、每月召开一次主任办公会议。会议由主任主持，领导班子成员参加，有关科室负责人列席。主要内容是：研究本单位重要工作。 
    三、每月召开一次绩效考核评议会议。会议在每月月初召开，由主任主持，参加考核的全体人员参加。主要内容是：通报上月遵规守纪情况，公示上月每人的工作实绩，与会人员进行评议打分，统筹计算绩效考核成绩，确定绩效分配数额。
    五、每半年召开一次述职评议会议。会议由主任主持，全体人员参加。主要内容是：各科室、各窗口负责人进行工作述职，与会人员进行评议，评议结果作为评先树优、确定考核等次的重要依据。
    六、每年召开一次政务服务工作会议。会议由主任主持，全体人员参加，主要内容是：总结本年度政务服务工作，部署下一年度工作。
    以上例会，遇有重要事项及时召开。综合科负责会议筹备、会议记录、宣传报道等会务工作，并负责将会议研究决定的重要事项纳入重点任务台账，及时督办到位。
 
 

办会制度

 
    一、根本要求
    根据中央八项规定等相关要求，坚持精简务实高效原则，严格控制会议次数和规模，严格控制会议活动经费，提高会议实效。综合科负责会务工作，其他科室按职责做好会议主题的筹备工作。
    二、会前准备
    （一）确定召开会议。根据上级要求、科室提请或工作需要， 经请示主任同意召开。确定会议主题、会议时间、会议范围、会议场所，明确是否使用多媒体设备、进行媒体报道等。
    （二）制定会议方案。会议方案包括会议主题、会议时间、会议地点、参加人员、会议主持、会议议程及是否使用多媒体设备、进行媒体报道、安排用餐等要求，经中心副主任审核后，报中心主任审批同意。
    （三）准备会议材料。会议牵头科室负责会议文件资料的起草、定稿，打字复印、装订、整理、分发等工作。会议材料应于会前呈分管主任审定，并根据需要提前将议题发送有关人员研究，会前根据参会人数复印并带至会场发放。
    （四）下发会议通知。综合科负责通过电话、微信等形式下发会议通知，要确保会议通知到位，并要求参会人员至少提前十分钟入场，必要时应提前告知有关人员，以便做好充分准备。应参会人员因故请假的，应提前递交请假报告（含姓名、 职务、请假理由、 代替参会人选），报中心主任同意后方可指派代替参会人选参会。
    （五）布置会议场所。综合科根据会议方案，做好会场布置工作。会场布置应包括会标( 横幅 ) 设置、主席台设置、座签摆放、材料发放、茶水供应、音响和多媒体设备调试等。会场布置和服务有特殊要求的按特殊要求准备。
    （六）做好会议签到。综合科根据会议方案，做好会议签到工作，提前15分钟检查督促人员到会，并向中心主任和会议主持报告人员到会情况。
    三、召开会议
    会议主持依照会议方案主持召开会议，会议牵头科室做好会议录音、内容记录、秩序维护、后勤服务等工作。
    四、会后工作
    （一）清理会场。会议结束后，综合科会同相关业务科室及时对会场遗漏的材料进行收集处理。
    （二）会议记录。综合科负责做好会议记录。需要出会议纪要的，由综合科起草，分管主任审核后，呈中心主任签发。
    （三）资料存档。会议的文件资料（包括会议方案、会议记录、会议签到表、会议文件等）由综合科负责收集、整理并存档，属保密性质的文件材料需按要求及时送保密部门。
 
 

公文管理制度

    
    一、工作原则
    统一管理，迅速及时，准确无误，清楚简要，安全保密。
    二、文书处理工作，由综合科牵头负责，明确专人办理。
    三、收文管理
    （一）各科室收到的各级文件，第一时间转交综合科。
    （二）综合科填写《文件承办单》，提出拟办意见，后附所收到的文件，报主任批示。
    （三）综合科按主任批示意见，将文件转有关领导、科室办理。
    （四）相关人员阅文后，要在《文件承办单》上签上姓名、时间。
    （五）综合科要按照主任批示意见，跟踪督查文件办理情况，并建立《收文台账》，对收文情况、转办情况、办结情况进行登记。
    四、发文管理
    （一）凡以单位名义行文的请示、报告、通知、实施意见等，相关科室负责起草，填写《公文拟稿纸》，呈分管主任审核，报主任签发。
    （二）综合科建立发文登记簿，对每件发文进行统一编号登记。
    （三）文件起草科室将文号、成文时间、印制时间等在拟发文稿中填写完整，并对文件进行通篇校对，确保无误后将电子版转综合科。
    （四）综合科按照有关法律、法规、规章，对拟发文件的行文格式、内容进行审核无误后，转我区定点印刷单位予以印制。
    （五）文件印制后，由文件起草科室及时发放到位。
    （六）《公文拟稿纸》附文件起草稿，连同印制后的2份正式文件，转综合科备案。
 
 

信访接待制度

 
    一、对群众来访要热情接待，待人诚恳。对来访群众提出的问题不属于本中心处理范围的，要做好 解释和疏导工作，正确引导当事人前往相关职能部门咨询求助。
    二、认真做好投诉监督电话和上级转来的信访、信函的接受和处理工作。督查科负责受理对窗口工作的意见、建议和投诉，提出投诉处理意见，并协助中心及纪检监察部门对服务过程中违规、违纪行为进行调查处理。综合科负责其他信访件的分类梳理，按类别转交分管主任，由具体承办科室办理并及时回复。
    三、各承办科室对群众来信来访要及时受理，逐件登记，尽快回复。对上级批件要认真办理，尽快落实，及时反馈。对重大信访举报件，要专门讨论研究，实行分管主任包案处理，必要时报告上级有关领导或部门处理。
    四、严禁拒接、拒访、拒办，对因接待不好、处理不当，造成矛盾激化，引起不良社会、政治影响和经济后果的，经查实给予相关责任人纪律处分。
 
 

安全保卫制度

 
    一、安全保卫工作由综合科牵头负责，中心全体人员要树立高度的安全防范意识，确立“安全重于泰山”的思想，杜绝各类事故的发生。
    二、中心与全体工作人员签订安全保卫责任状，相关人员要按工作要求，切实履行安全责职，做好安全保卫工作，维持中心正常的安全秩序。
    三、中心各科室、各窗口工作人员要对重要资料、物品要妥善保管，在下班时必须关好窗户、锁闭房门、切断空调、饮水机、电脑及其他办公设备电源。非中心工作人员不得进入窗口办公区域。各科室、各窗口发现安全隐患要及时与综合科联系，发现紧急情况要在确保安全的前提下及时依法处理。
    四、确保消防通道畅通，明确专人保管维护消防设备，定期组织工作人员培训和消防应急演练。
    五、保安人员实行24小时值勤制度，强化日常保卫和不间断巡察，对发现的各类事件，要依法及时处理。凡是把固定资产需搬出中心的，必须持综合科出具的《固定资产搬迁通知单》并加盖中心印章，保安人员要对其进行检查和登记。
    六、中心严格落实预约服务和节假日值班制度，值班人员要加强巡察，发现问题及时解决，并做好值班日志。遇到重大突发事件要第一时间向带班领导汇报，并启动应急机制。
 

卫生保洁制度

 
    一、中心全体人员要树立“卫生光荣”的意识，养成良好的卫生习惯，做到不随地吐痰、不乱丢纸屑、不乱倒茶叶渣、不在办事大厅等公共场所吸烟，保持办事大厅及公共场所室内外整洁、卫生。
    二、各科室内部卫生，由科室人员负责保洁；各窗口前台（包括导引台等）办公桌面卫生，由窗口前台（导引台等）工作人员负责保洁；各窗口后台办公室卫生，由窗口后台工作人员负责保洁；大厅、办公区、会议室和窗口服务台等公共区域的卫生，由大厅保洁人员负责保洁。以上人员，要切实做到所负责区域卫生整洁，办公用品、设施摆放整齐规范。
    三、中心人员落实卫生保洁制度情况，纳入绩效考核。其中，对窗口人员，由督查科负责督查考核；对管理办公室人员和保洁人员，由综合科负责督查考核。